Faktúra
| Interné číslo | 202201079 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | vyúčtovanie EE obd: 1.3.2022 - 31.3.2022 |
| Text - účel platby | vyúčtovanie EE obd: 1.3.2022 - 31.3.2022 |
| Celková cena | -2,76 € |
| Dátum vystavenia | 02.04.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1936 |