Faktúra
| Interné číslo | 202201069 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | vyúčt. fakt. za EE 03/2022 MŠ |
| Text - účel platby | vyúčt. fakt. za EE 03/2022 MŠ Konopná |
| Celková cena | 51,10 € |
| Dátum vystavenia | 02.04.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1936 |