Faktúra
| Interné číslo | 202201024 |
| Dodávateľ | SIA Slovakia, s.r.o. |
| IČO | 31372074 |
| Predmet faktúry | pos terminál 1.1.-31.3.2022 |
| Text - účel platby | pos terminál 1.1.-31.3.2022 MsÚ LV |
| Celková cena | 48,60 € |
| Dátum vystavenia | 07.04.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 881 |