Faktúra
| Interné číslo | 202200991 |
| Dodávateľ | Komunál - Servis, s.r.o. |
| IČO | 51115026 |
| Predmet faktúry | Výdavky spojené s verejným obstarávaním, cena za poskytnutie služby vo výške 50% z cenník. ceny |
| Text - účel platby | Výdavky spojené s verejným obstarávaním, cena za poskytnutie služby vo výške 50% z cenník. ceny |
| Celková cena | 100,00 € |
| Dátum vystavenia | 16.12.2022 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |