Faktúra
| Interné číslo | 202200954 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | Popl. mobil 3/2022 |
| Text - účel platby | mobil OS 3/2022, mobil OS 3/2022, sam.šk.úrad, mobil 3/2022, mobil paušál 4/2022, Popl. mobil TSP 3/2022, Popl. mobil 3/2022 |
| Celková cena | 1 003,80 € |
| Dátum vystavenia | 01.04.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 132 |