Faktúra
| Interné číslo | 202200953 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | Popl. tel. DC 3, internet DC4 3/2022 |
| Text - účel platby | Telefon+internet 03/2022, Telefon+internet 03/2022, Telefon+internet 03/2022, pevná linka paušál 4/2022, Popl. internet TSP 3/2022, Popl. tel. a internet 3/2022, Popl. tel. DC 3, internet DC4 3/2022 |
| Celková cena | 1 874,08 € |
| Dátum vystavenia | 01.04.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2018 |
| Centralne číslo zmluvy | 208 |