Faktúra
| Interné číslo | 202200943 |
| Dodávateľ | Gastro Vrábeľ,s.r.o. |
| IČO | 43897452 |
| Predmet faktúry | Soľ do umávačky riadu - ŠJ Perecká |
| Text - účel platby | Soľ do umávačky riadu - ŠJ Perecká |
| Celková cena | 19,20 € |
| Dátum vystavenia | 28.03.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |