Faktúra
| Interné číslo | 202200925 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | služobné mobily 03/2022 |
| Text - účel platby | služobné mobily 03/2022 |
| Celková cena | 306,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.04.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2005 |
| Centralne číslo zmluvy | 376 |