Faktúra
| Interné číslo | 202200923 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | pevné linky 0/2022 |
| Text - účel platby | pevné linky 3/2022 |
| Celková cena | 49,49 € |
| Dátum vystavenia | 01.04.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |