Faktúra
| Interné číslo | 202200919 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | ONP - zaloha EE 4/22 |
| Text - účel platby | ONP - zaloha EE 4/22, ONP - zaloha EE 4/22, zálohová fakt. EE 04/2022 MŠ, ONP - zaloha EE 4/22, Energie v PP - SHZ, VO CS |
| Celková cena | 31 095,00 € |
| Dátum vystavenia | 29.12.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1936 |