Faktúra
| Interné číslo | 202200917 |
| Dodávateľ | Služby Frankie s.r.o. |
| IČO | 50686666 |
| Predmet faktúry | NP - upratovanie spoločných priestorov |
| Text - účel platby | NP - upratovanie spoločných priestorov |
| Celková cena | 282,60 € |
| Dátum vystavenia | 31.03.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200254 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |