Faktúra
| Interné číslo | 202200687 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | toner, školné ŠR MŠ Voj. |
| Text - účel platby | toner, školné ŠR MŠ Voj. |
| Celková cena | 15,26 € |
| Dátum vystavenia | 09.03.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200179 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |