Faktúra
| Interné číslo | 202200590 |
| Dodávateľ | MONT-SERVIS MaR- ELEKTRO, Tibor Budai |
| IČO | 14080435 |
| Predmet faktúry | oprava kamerového systému, výmena napájacieho zdroja DVR a nastavenie kam. systému |
| Text - účel platby | oprava kamerového systému, výmena napájacieho zdroja DVR a nastavenie kam. systému |
| Celková cena | 72,00 € |
| Dátum vystavenia | 02.08.2022 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200129 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |