Faktúra
| Interné číslo | 202200576 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | záloha EE 03/2022 |
| Text - účel platby | záloha EE 03/2022, ONP - záloha EE 3/22, záloha EE 03/2022 MŠ, PP - SHZ, VO, CS 03/2022, záloha EE 03/2022 |
| Celková cena | 31 095,00 € |
| Dátum vystavenia | 29.12.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1936 |