Faktúra
| Interné číslo | 202200325 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | Vyúčtovacia fa EE VO 1/2022 |
| Text - účel platby | Vyúčtovacia fa EE VO 1/2022, Vyúčtovacia fa EE VO 1/2022 |
| Celková cena | 12 464,60 € |
| Dátum vystavenia | 02.02.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1941 |