Faktúra
| Interné číslo | 202200221 |
| Dodávateľ | Šumeraj Jaroslav - A AUDIO |
| IČO | 37102974 |
| Predmet faktúry | ozvučenie na podujatie Sviatky jari - vynášanie Moreny dňa 10.04.2022 |
| Text - účel platby | ozvučenie na podujatie Sviatky jari - vynášanie Moreny dňa 10.04.2022 |
| Celková cena | 300,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.04.2022 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200034 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |