Faktúra
| Interné číslo | 202200165 |
| Dodávateľ | PEKNÝ DEŇ, s.r.o. |
| IČO | 36768723 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | Potraviny |
| Celková cena | 52,81 € |
| Dátum vystavenia | 27.11.2022 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200181 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |