Faktúra
| Interné číslo | 202200128 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | notebooky DELL 2 ks, + softvér 2 ks |
| Text - účel platby | notebooky DELL 2 ks, + softvér 2 ks |
| Celková cena | 2 796,00 € |
| Dátum vystavenia | 25.01.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200042 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |