Faktúra
| Interné číslo | 202200127 |
| Dodávateľ | csd,spol.sr.o. |
| IČO | 31449433 |
| Predmet faktúry | Prenájom parkoviska Vojenská ul. 1.1.-31.3.2022 |
| Text - účel platby | Prenájom parkoviska Vojenská ul. 1.1.-31.3.2022 |
| Celková cena | 1 200,00 € |
| Dátum vystavenia | 15.01.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2014 |
| Centralne číslo zmluvy | 22 |