Faktúra
| Interné číslo | 202200079 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | poptraviny |
| Text - účel platby | poptraviny |
| Celková cena | 586,66 € |
| Dátum vystavenia | 28.03.2022 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | preplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |