Faktúra
| Interné číslo | 202200065 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 371,39 € |
| Dátum vystavenia | 28.03.2022 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200065 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |