Faktúra
| Interné číslo | 202200047 |
| Dodávateľ | JM EDEN |
| IČO | 34789871 |
| Predmet faktúry | nakup p;otravin |
| Text - účel platby | nakup p;otravin |
| Celková cena | 167,82 € |
| Dátum vystavenia | 05.04.2022 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |