Faktúra
| Interné číslo | 202200037 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | Údržba routra Ubiquiti Edge |
| Text - účel platby | Údržba routra Ubiquiti Edge |
| Celková cena | 235,00 € |
| Dátum vystavenia | 14.01.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200029 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |