Faktúra
| Interné číslo | 202104063 |
| Dodávateľ | MONTIM , Šinko Imrich |
| IČO | 30003229 |
| Predmet faktúry | Opravné práce v KD Horša a Medulienka Levice. |
| Text - účel platby | Opravné práce v KD Horša a Medulienka Levice. |
| Celková cena | 5 622,35 € |
| Dátum vystavenia | 16.12.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100902 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |