Faktúra
| Interné číslo | 202104025 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | tlačiareň. toner, školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Text - účel platby | tlačiareň. toner, školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Celková cena | 1 201,36 € |
| Dátum vystavenia | 07.12.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202101177 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |