Faktúra
| Interné číslo | 202103813 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | Pop. mobil OS - 11/2021 |
| Text - účel platby | Pop. mobil TSP - 11/2021, Pop. mobil TSP - 11/2021, Pop. mobil OS - 11/2021, Pop. mobil - 11/2021, paušál mobil 12/2021 |
| Celková cena | 951,74 € |
| Dátum vystavenia | 01.12.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 132 |