Faktúra
| Interné číslo | 202103783 |
| Dodávateľ | Vladimír Chmeňa |
| IČO | 45359555 |
| Predmet faktúry | HP - údržba kom. |
| Text - účel platby | HP - zimná údržba kom. |
| Celková cena | 100,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.11.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2019 |
| Centralne číslo zmluvy | 1297 |