Faktúra
| Interné číslo | 202103725 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | ONP, MsPo - zaloha EE 12/21 |
| Text - účel platby | záloha EE 12/2021, ONP - zaloha EE 12/21, zaloha EE 12/2021 MŠ, ONP, MsPo - zaloha EE 12/21 |
| Celková cena | 8 924,00 € |
| Dátum vystavenia | 23.12.2020 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1936 |