Faktúra
| Interné číslo | 202103617 |
| Dodávateľ | ROSALI, s.r.o. |
| IČO | 43855661 |
| Predmet faktúry | Faktúra za úpravu okolia sochy Janka Nepomuckého na základe objednávky č. 202101047. |
| Text - účel platby | Faktúra za úpravu okolia sochy Janka Nepomuckého na základe objednávky č. 202101047. |
| Celková cena | 99,60 € |
| Dátum vystavenia | 23.11.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202101047 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |