Faktúra
| Interné číslo | 202103424 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | telef.poplatky OS10/2021 |
| Text - účel platby | telef.poplatky OS10/2021, telef.poplatky OS10/2021, telef.poplatky DC 1,4 -10/2021 |
| Celková cena | 60,71 € |
| Dátum vystavenia | 01.11.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 1255 |