Faktúra
| Interné číslo | 202102545 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | fakt. tonery MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | fakt. tonery MŠ Vojenská |
| Celková cena | 59,38 € |
| Dátum vystavenia | 02.09.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100701 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |