Faktúra
| Interné číslo | 202102537 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | ONP - zaloha EE 9/21 |
| Text - účel platby | ONP - zaloha EE 9/21, ONP - zaloha EE 9/21, zálohová fakt. za EE 09/2021 MŠ, El. Energie PP- SHZ, VO, CS |
| Celková cena | 8 924,00 € |
| Dátum vystavenia | 23.12.2020 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1936 |