Faktúra
| Interné číslo | 202102199 |
| Dodávateľ | SOMI Applications, s. r. o. |
| IČO | 46972366 |
| Predmet faktúry | podpora produktov IceWarp a MailStore Server |
| Text - účel platby | podpora produktov IceWarp a MailStore Server |
| Celková cena | 1 500,00 € |
| Dátum vystavenia | 02.08.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2019 |
| Centralne číslo zmluvy | 319 |