Faktúra
| Interné číslo | 202101971 |
| Dodávateľ | AQUA GARDEN s.r.o. |
| IČO | 43883001 |
| Predmet faktúry | Správa a údržba fontán, závlah. systému a starostlivosť o zeleň na Nám. hrdinov |
| Text - účel platby | Správa a údržba fontán, závlah. systému a starostlivosť o zeleň na Nám. hrdinov |
| Celková cena | 2 625,55 € |
| Dátum vystavenia | 30.06.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2019 |
| Centralne číslo zmluvy | 166 |