Faktúra
| Interné číslo | 202101365 |
| Dodávateľ | AISS, s.r.o. |
| IČO | 36532525 |
| Predmet faktúry | Prevádzka telek. uzla Horša - 4/2021 |
| Text - účel platby | Prevádzka telek. uzla Horša - 4/2021 |
| Celková cena | 132,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.04.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2018 |
| Centralne číslo zmluvy | 61 |