Faktúra
| Interné číslo | 202101022 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | fakt. za všeob. materiál ŠJ Vojenská |
| Text - účel platby | fakt. za všeob. materiál ŠJ Vojenská |
| Celková cena | 90,00 € |
| Dátum vystavenia | 15.04.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100219 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |