Faktúra
| Interné číslo | 202100983 |
| Dodávateľ | ElektroLV, s.r.o. |
| IČO | 45515344 |
| Predmet faktúry | sáčky do vysávača MŠ Okružná |
| Text - účel platby | sáčky do vysávača MŠ Okružná |
| Celková cena | 56,00 € |
| Dátum vystavenia | 14.04.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100235 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |