Faktúra
| Interné číslo | 202100919 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Horniak -VIALLE |
| IČO | 34278532 |
| Predmet faktúry | Údržba VO 3/2021 |
| Text - účel platby | Údržba VO 3/2021 |
| Celková cena | 9 053,28 € |
| Dátum vystavenia | 12.04.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1661 |