Faktúra
| Interné číslo | 202100765 |
| Dodávateľ | ElektroLV, s.r.o. |
| IČO | 45515344 |
| Predmet faktúry | fakt. vysávač+sáčky MŠ Dopravná |
| Text - účel platby | fakt. vysávač+sáčky MŠ Dopravná |
| Celková cena | 160,00 € |
| Dátum vystavenia | 23.03.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100184 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |