Faktúra
| Interné číslo | 202100745 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | toner, sam.šk.úrad |
| Text - účel platby | toner, sam.šk.úrad |
| Celková cena | 322,00 € |
| Dátum vystavenia | 26.03.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100185 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |