Faktúra
| Interné číslo | 202100712 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | Nákup-Toalet.papier, Papier.utierky |
| Text - účel platby | Nákup-Toalet.papier, Papier.utierky |
| Celková cena | 286,54 € |
| Dátum vystavenia | 23.03.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100172 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |