Faktúra
| Interné číslo | 202100541 |
| Dodávateľ | E-GO s.r.o. |
| IČO | 36251526 |
| Predmet faktúry | uč.pom. školné ŠR, MŠ Voj. |
| Text - účel platby | uč.pom. školné ŠR, MŠ Voj. |
| Celková cena | 273,90 € |
| Dátum vystavenia | 04.03.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100106 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |