Faktúra
| Interné číslo | 202100400 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | rukavice jednorazové pre aktivačnú činnosť |
| Celková cena | 284,40 € |
| Dátum vystavenia | 25.02.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100096 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |