Faktúra
| Interné číslo | 202100350 |
| Dodávateľ | ONDRUŠ a spol. , spol. s.r.o. |
| IČO | 31698671 |
| Predmet faktúry | turistické známky do LIA podľa objednávky |
| Text - účel platby | turistické známky do LIA podľa objednávky |
| Celková cena | 79,20 € |
| Dátum vystavenia | 26.07.2021 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100074 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |