Faktúra
| Interné číslo | 202100315 |
| Dodávateľ | Finery Dekor, s.r.o. |
| IČO | 45279276 |
| Predmet faktúry | dodanie suvenírov podľa výberu do LIA Levice |
| Text - účel platby | dodanie suvenírov podľa výberu do LIA Levice |
| Celková cena | 119,52 € |
| Dátum vystavenia | 12.07.2021 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100075 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |