Faktúra
| Interné číslo | 202100313 |
| Dodávateľ | interNETmania SK s.r.o. |
| IČO | 50462164 |
| Predmet faktúry | toner (MŠ Perecká) |
| Text - účel platby | Tonery |
| Celková cena | 88,80 € |
| Dátum vystavenia | 12.02.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100071 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |