Faktúra
| Interné číslo | 202100174 |
| Dodávateľ | Pyrokom, s.r.o. |
| IČO | 18048455 |
| Predmet faktúry | kontrola hasiacich prístrojov synagóga |
| Text - účel platby | kontrola hasiacich prístrojov synagóga |
| Celková cena | 138,72 € |
| Dátum vystavenia | 06.05.2021 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100035 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |