Faktúra
| Interné číslo | 202100093 |
| Dodávateľ | Pyrokom, s.r.o. |
| IČO | 18048455 |
| Predmet faktúry | kontrola požiarných hydrantov a hasiacich prístrojov v CK Junior |
| Text - účel platby | kontrola požiarných hydrantov a hasiacich prístrojov v CK Junior |
| Celková cena | 648,72 € |
| Dátum vystavenia | 11.03.2021 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100014 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |