Faktúra
| Interné číslo | 202003182 |
| Dodávateľ | Vlastimil Pelčák Pelel |
| IČO | 47419369 |
| Predmet faktúry | MŠ Oružná - elektroinštalačné práce |
| Text - účel platby | MŠ Oružná - elektroinštalačné práce |
| Celková cena | 346,00 € |
| Dátum vystavenia | 20.10.2020 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000827 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |