Faktúra
| Interné číslo | 2020028 |
| Dodávateľ | Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul |
| IČO | 42125278 |
| Predmet faktúry | prenajom prietorov 2 2020 |
| Text - účel platby | prenajom prietorov 2 2020 |
| Celková cena | 100,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.03.2020 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |